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迎江区委宣传部2019年部门决算

  

迎江区委宣传部2019年度部门决算

 

 

2020年9

 

 

目  录

 

第一部分 迎江区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 迎江区委宣传部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 迎江区委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

迎江区委宣传部2019年度部门决算情况

 

第一部分 迎江区委宣传部概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市和区委关于宣传工作的方针政策,督促检查落实情况,按照市委宣传部和区委的要求,部署全区宣传工作;指导全区各级党组织的宣传工作;管理区精神文明建设委员会办公室工作。

  (二)负责指导全区理论学习、理论宣传工作;组织区委中心组理论学习工作。

  (三)指导全区的新闻工作和区内重大活动的新闻报道,把握正确的舆论导向。

  (四)协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

  (五)指导全区群众性文化活动

  (六)承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,迎江区委宣传部2019年度部门决算包括:本级决算和属事业单位决算,与预算比较增加(减少)0

纳入迎江区委宣传部2019年度部门算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

迎江区委宣传部本级

2

迎江区新闻中心

 

第二部分 迎江区委宣传部2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

245.14

一、一般公共服务支出

245.14

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

245.14

本年支出合计

245.14

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

1.08

年末结转和结余

1.08

 

 

 

 

总计

246.22

总计

246.22

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

245.14

245.14

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

245.14

245.14

 

 

 

 

 

 

 

20133

宣传事务

245.14

245.14

 

 

 

 

 

 

 

2013301

行政运行

96.14

96.14

 

 

 

 

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

45

45

 

 

 

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

104

104

 

 

 

 

 

 

 

  

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

245.14

81.14

164

 

 

 

201

一般公共服务支出

245.14

81.14

164

 

 

 

20133

宣传事务

245.14

81.14

164

 

 

 

2013301

行政运行

96.14

81.14

15

 

 

 

2013302

一般行政管理事务

45

0

45

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

104

0

104

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

245.14

一、一般公共服务支出

245.14

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

245.14

本年支出合计

245.14

 

年初财政拨款结转和结余

1.08

年末财政拨款结转和结余

1.08

 

一般公共预算财政拨款

1.08

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

总计

246.22

总计

246.22

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

1.08

1.08

 

245.14

81.14

164

245.14

81.14

164

1.08

1.08

 

 

201

一般公共服务支出

1.08

1.08

 

245.14

81.14

164

245.14

81.14

164

1.08

1.08

 

 

20133

宣传事务

1.08

1.08

 

245.14

81.14

164

245.14

81.14

164

1.08

1.08

 

 

2013301

行政运行

1.08

1.08

 

96.14

81.14

15

96.14

81.14

15

1.08

1.08

 

 

2013302

一般行政管理事务

 

 

 

45

 

45

45

 

45

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

 

 

 

104

 

104

104

 

104

 

 

 

 

 

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

      公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

73.09

302

商品和服务支出

7.86

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

28.22

30201

  办公费

0.14

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

13.94

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

0.98

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

7.13

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

0.35

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.13

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

4.73

30211

  差旅费

 

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

13.60

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.19

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.01

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

4.00

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.50

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

0.16

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.03

30239

  其他交通费用

2.53

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.68

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

73.28

公用经费合计

7.86 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                 公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迎江区委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

  

第三部分 迎江区委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计246.22万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计246.22万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少3.21万元,下降1.29%,主要原因:厉行节约,精简开支

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计245.14万元,其中:财政拨款收入245.14万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计245.14万元,其中:基本支出81.14万元,占33.10%;项目支出164万元,占66.90%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计246.22万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计246.22万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少3.21万元,下降1.29%,主要原因:厉行节约,精简开支

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入245.14万元,占本年收入的99.56%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少3.21万元,下降1.29%,主要原因:厉行节约

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出245.14万元,占本年支出的99.56%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.21万元,下降1.29%,主要原因:厉行节约,精简开支

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出245.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出245.14万元100%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.04万元,支出决算为245.14万元,完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,精简开支。其中:基本支出81.14万元,占33.10%;项目支出164万元,占66.90%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为96.14万元,支出决算为96.14万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为104万元,支出决算为104万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出81.14万元,其中人员经费73.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费7.86万元,主要包括:办公费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

迎江区委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,迎江区委宣传部机关运行经费支出7.86万元,比2018年增加1.98万元,增长33.67%,主要原因是项目增多

(二)政府采购支出情况。

2019年度,迎江区委宣传部政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,迎江区委宣传部共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金157.47万元,占项目预算总额的96.02%。从评价情况看,项目依据充分,管理科学,资金支付符合财政相关专项资金财务以及执行时限要求,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“宣传业务新闻中心党报党刊联办栏目挂职人员”等5个项目开展了部门绩效评价,涉及资金157.47万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,项目资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,2019年迎江区委宣传部资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果 

根据预算绩效管理要求迎江区委宣传部2019年度无项被抽取做重点项目评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

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