迎江区委宣传部2019年度部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 迎江区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 迎江区委宣传部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 迎江区委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

迎江区委宣传部2019年度部门决算情况

第一部分 迎江区委宣传部概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中央、省、市和区委关于宣传工作的方针政策，督促检查落实情况，按照市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作;指导全区各级党组织的宣传工作;管理区精神文明建设委员会办公室工作。

　　(二)负责指导全区理论学习、理论宣传工作;组织区委中心组理论学习工作。

　　(三)指导全区的新闻工作和区内重大活动的新闻报道，把握正确的舆论导向。

　　(四)协调、协同有关部门做好社会宣传工作。

　　(五)指导全区群众性文化活动

　　(六)承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，迎江区委宣传部2019年度部门决算包括：部本级决算和部属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入迎江区委宣传部2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 迎江区委宣传部2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                 公开07表

迎江区委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 迎江区委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计246.22万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计246.22万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少3.21万元，下降1.29%，主要原因：厉行节约，精简开支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计245.14万元，其中：财政拨款收入245.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计245.14万元，其中：基本支出81.14万元，占33.10%；项目支出164万元，占66.90%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计246.22万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计246.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3.21万元，下降1.29%，主要原因：厉行节约，精简开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入245.14万元，占本年收入的99.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少3.21万元，下降1.29%，主要原因：厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出245.14万元，占本年支出的99.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.21万元，下降1.29%，主要原因：厉行节约，精简开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出245.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出245.14万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.04万元，支出决算为245.14万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，精简开支。其中:基本支出81.14万元，占33.10%；项目支出164万元，占66.90%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.14万元，支出决算为96.14万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为104万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出81.14万元，其中人员经费73.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费7.86万元，主要包括：办公费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

迎江区委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，迎江区委宣传部机关运行经费支出7.86万元，比2018年增加1.98万元，增长33.67%，主要原因是项目增多。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，迎江区委宣传部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，迎江区委宣传部共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金157.47万元，占项目预算总额的96.02%。从评价情况看，项目依据充分，管理科学，资金支付符合财政相关专项资金财务以及执行时限要求，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“宣传业务、新闻中心、党报党刊、联办栏目、挂职人员”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及资金157.47万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019年迎江区委宣传部资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果 

根据预算绩效管理要求迎江区委宣传部2019年度无项目被抽取做重点项目评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）